中共噶尔县委员会办公2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gjxw/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县县委办
- 名 称：中共噶尔县委员会办公2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
中共噶尔县委员会办公2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2024年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．14
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．． .18六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．30八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．32
第三部分 2024年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 33
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．34
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．35
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．36六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．38
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．39
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．39
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．39
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．44
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，中共噶尔县委员会办公室部门决算包括中共噶尔县委员会办公室机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。
二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。
四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。
五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。
六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。
七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。
八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。
九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。
十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。
十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。
十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。
十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。
十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。
十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
十六是完成县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
我单位内设2个机构，包括：信息化密码保障中心、噶尔县档案馆，单位编制21人，目前在职27人，离休人员无，退休人员1人。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表 | |||||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,314.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,110.20 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.41 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.21 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.73 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,314.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,314.55 | ||||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||
30 | 61 | ||||||||||||
总计 | 31 | 1,314.55 | 总计 | 62 | 1,314.55 | ||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,314.55 | 1,314.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,110.20 | 1,110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20126 | 档案事务 | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012604 | 档案馆 | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 890.61 | 890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 834.39 | 834.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013103 | 机关服务 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.15 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
支出决算公开表 | ||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,314.55 | 1,038.74 | 275.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,110.20 | 834.39 | 275.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20126 | 档案事务 | 219.60 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012604 | 档案馆 | 219.60 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 890.61 | 834.39 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 834.39 | 834.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 15.84 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013103 | 机关服务 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.15 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,314.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,110.20 | 1,110.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,314.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,314.55 | 1,314.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,314.55 | 总计 | 64 | 1,314.55 | 1,314.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||||
财决公开05表 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.55 | 1,038.74 | 275.82 | 1,314.55 | 1,038.74 | 275.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.20 | 834.39 | 275.82 | 1,110.20 | 834.39 | 275.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012604 | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.61 | 834.39 | 56.22 | 890.61 | 834.39 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.39 | 834.39 | 0.00 | 834.39 | 834.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 40.15 | 40.15 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 975.40 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 63.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 2 | 101.75 | 30201 | 办公费 | 32 | 15.85 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 3 | 498.38 | 30202 | 印刷费 | 33 | 1.50 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 4 | 49.64 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 87.41 | 30207 | 邮电费 | 37 | 1.21 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 38.24 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 7.97 | 30211 | 差旅费 | 40 | 11.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 5.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 12 | 70.73 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 13 | 9.36 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 106.80 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 13.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 1.49 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 18.13 | 86 | |||||||
28 | 58 | 87 | |||||||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||||||
人员经费合计 | 30 | 975.40 | 公用经费合计 | 89 | 63.34 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||||
财决公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开08表 | ||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
财决公开09表 | |||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会办公室 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | ||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1314.55万元，收入总计同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准；支出总计同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1314.55万元，主要是一般公共预算财政拨款收入,同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准。
年初结转结余0万元，较上年无变化。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1314.55万元，较上年增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准。
年末结转结余0万元，较上年无变化。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1314.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1314.55万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计1314.55万元，其中：基本支出1038.74万元，占79.02％；项目支出275.82万元，占20.98％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1314.55万元，财政拨款收入总计同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准；财政拨款支出总计同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入本年收入1314.55万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1314.55万元，同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准。
年初财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1314.55万元，同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准。
年末财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1314.55万元，占本年支出合计的100％。同比增加9.87万元，增长0.76%，变动主要原因：2025年度人员经费标准调增，基本拨款基数提升，统一上调基本工资，取暖补贴、体检费等保障标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1314.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1110.2万元，占84.45％；社会保障和就业支出87.41万元，占6.65％；卫生健康支出46.21万元，占3.52％；住房保障支出70.73万元，占5.38％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.48万元，支出决算为1314.55万元，完成年初预算的107.44％，其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为219.6万元，支出决算为219.6万元，完成年初预算的100％；决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为775.73万元，支出决算为834.39万元，完成年初预算的107.56％；决算数大于预算数的主要原因：本年度中期人员增加，工资类、社保类等支出，增加体检、取暖提标，增加一次性休假探亲费。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的226.29％，决算数大于预算数的主要原因：中期调整增加保密经费、机要经费、计划外援藏资金支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23％，决算数小于预算数的主要原因：本年度档案经费支出0.23万元，剩余预算多余部分年底财政收回。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为9.98万元，支出决算40.15万元，完成年初预算的402.3％，决算数大于预算数的主要原因：年度中期追加慰问经费、机要局系统改造经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.81万元，支出决算为87.41万元，完成年初决算的90.29％，决算数小于预算数的主要原因：本年度社保基数调整及人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.35万元，支出决算为38.24万元，完成年初决算的90.3％，决算数小于预算数的主要原因：本年度社保基数调整及人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为7.97万元，完成年初决算的137.41％，决算数大于预算数的主要原因：本年度预算人员信息录入时人员身份录入有误，导致未提取公务员医疗补助数据。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.43万元，支出决算为70.73万元，完成年初决算的100％，决算数大于预算数的主要原因是7月份开始调整公积金基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.74万元，其中：
人员经费975.4万元，主要包括基本工资101.75万元、津贴补贴498.38万元、奖金49.64万元、机关事业单位养老保险费87.41万元、职工基本医疗保险缴费38.24万元、公务员医疗补助7.97万元、其他社会保障缴费5.11万元、住房公积金70.73万元、医疗费9.36万元、其他工资福利支出106.8万元。
公用经费63.34万元，主要包括办公费15.85万元、印刷费1.5万元、电费0.23万元、邮电费1.21万元、差旅费11.71万元、工会经费13.23万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他商品和服务支出18.13万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度中共噶尔县委员会办公室无政府性基金预算，于上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度中共噶尔县委员会办公室无国有资本经营预算，于上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.49万元，完成预算的49.67％，支出决算同比减少1.44万元，下降49.15%，变动主要原因：本年度公务用车出差次数较少，减少油料费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.49万元，完成预算的49.67％。支出决算同比减少1.44万元，下降49.15%，变动主要原因：本年度公务用车出差次数较少，减少油料费。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为1.49万元，完成预算的49.67％。支出决算同比减少1.44万元，增下降49.15%，变动主要原因：本年度公务用车出差次数较少，减少油料费。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目18个，共涉及资金1314.55万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“噶尔县档案信息化建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为219.6万元，执行数为219.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目合同，已完成项目第三批进度，完成年度目标任务。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001622589-噶尔县档案信息化建设项目 | 填报人: | 陈飞宇 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 310-中国共产党噶尔县委员会办公室 | 实施单位: | 310001-中国共产党噶尔县委员会办公室机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 2,195,987.29 | 2,195,987.29 | 2,195,987.29 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 2,195,987.29 | 2,195,987.29 | 2,195,987.29 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为保障噶尔县档案数字化信息建设工作及时完成，提高我县档案工作水平。 | 已全部完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 涉及单位 | ≤ | 40 | 家 | 40 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 确保噶尔县档案信息化建设工作圆满完成 | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 质保金兑现时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 2024年档案数字化信息建设投入资金 | ≤ | 5000000 | 元 | 5000000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 2025年预算总成本 | ＝ | 2575569.67 | 元 | 2575569.67 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 质保金5%成本 | ≤ | 242443.03 | 元 | 242443.03 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障噶尔县档案数字化信息工作保质保量开展 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高档案工作的完整性和持续性 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县直各部门、各乡镇对档案工作的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出63.34万元，同比增加20.81万元，增长48.93%，变动主要原因：本年度增加残疾人就业保障金。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额218.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.2万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门无房屋。
本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、
他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入“事业收入”上级补助收入“经营收入”附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。