噶尔县2025年度财政总决算公开情况说明

我县2025年财政总决算已由噶尔县第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过，现做如下公开：

一、2025年财政总决算收支情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，是西藏自治区成立60周年，也是西藏推进长治久安和高质量发展、建设社会主义现代化新西藏的关键一年。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，践行区党委、地委、县委经济工作会议精神，牢固树立过紧日子思想，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，主动融入地委“大力实施‘八提’行动，推动实现‘八新’目标”部署要求，坚定不移推进“六大战略”，严格落实噶尔县十三届人大八次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，持续用力，打好政策“组合拳”，加强逆周期调节，推动财政收入平稳增加、财政支出加力提效、财政管理持续加强，预算执行情况总体平稳有序。

（一）2025年一般公共预算收支总决算情况

全县一般公共预算本级收入决算数11817万元，为年初预算数（11000万元）的107.43%，同比增加1632万元，增长16.02%，深耕税源培育，深挖非税潜力，收入质量稳步提升；上级补助收入决算数144750万元，同比增加6523万元，增长4.72%，上级持续加大扶持力度，有力保障县域财力基本盘；上年结转决算数17514万元，同比减少7292万元，下降29.4%，财政资金执行率提升，结转沉淀资金规模大幅下降；债务转贷收入11863万元、同比增加11863万元，增长100%，积极申报并成功争取两只转贷的新增一般债券，有效补齐我县市政建设领域的资金缺口；动用预算稳定调节基金决算数8077万元；调入资金决算数1500万元。收入总量决算数195521万元，同比增加12586万元，增长6.88%。

全县一般公共预算本级支出决算数167219万元，执行进度为85.52%，同比增加11125万元，增长7.13%，重点领域资金保障力度持续加大；安排预算稳定调节基金决算数10619万元，同比增加2542万元，增长31.47%；上解支出决算数169万元，同比减少33万元，下降16.34%，上解上级支出减少。支出总量决算数178007万元，同比增加12586万元，增长7.61%。

全县一般公共预算收支总量相抵，结转下年17514万元。

1.2025年一般公共预算本级支出总决算结构情况说明

A.一般公共服务支出36781万元，同比减少10249万元，下降21.79%，主要原因：2024年补缴全县2018年7月至2022年2月公积金增资部分，减少招商引资奖励资金。

B.公共安全支出10489万元，同比减少1785万元，下降14.54%，主要原因：一是公安局综合训练馆及配套附属设施建设项目61.23%的项目款在2024年拨付，二是减少交警大队建设项目、昆莎乡和左左乡派出所改扩建项目；

C.教育支出15220万元，同比增加1786万元，增长13.29%，主要原因：一是工资上涨、社保基数调整、发放增加一次性休假探亲费、发放取暖防寒费和体检费提标资金，二是新增门士乡和昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目资金；

D.科学技术支出174万元，同比减少173万元，下降49.86%，主要原因：因机构改革，科技局合并到农业农村局，对应的基本支出减少；

E.文化旅游体育与传媒支出2476万元，同比增加269万元，增长12.19%，主要原因：一是工资上涨、社保基数调整、发放增加一次性休假探亲费、发放取暖防寒费和体检费提标资金，二是支持经济复苏，加大旅游业投入；

F.社会保障和就业支出13696万元，同比增加2588万元，增长23.3%，主要原因：一是因机构改革医保局合并到人社局，二是补缴我县2014年10月至2018年12月期间机关养老保险单位部分资金1607.84万元，三是工资上涨、社保基数调整、发放增加一次性休假探亲费、发放取暖防寒费和体检费提标资金，四是社会保障和就业投入力度增加；

G.卫生健康支出7604万元，同比增加1759万元，增长30.09%，主要原因：一是工资上涨、社保基数调整、发放增加一次性休假探亲费、发放取暖防寒费和体检费提标资金，二是新增育儿补贴等项目资金加大卫生健康领域投入力度；

H.节能环保支出2344万元，同比增加1721万元，增长276.24%，主要原因：加大环境综合治理和国土绿化方面的资金投入力度；

I.城乡社区支出11556万元，同比增加5386万元，增长87.29%，主要原因：一是工资上涨、社保基数调整、发放增加一次性休假探亲费、发放取暖防寒费和体检费提标资金，二是加大环境综合治理方面的资金投入力度（新增城区道路标线标定建设项目、法治公园建设项目、象泉路口袋公园建设项目、各区域停车场改造项目等）；

J.农林水支出50015万元，同比增加10490万元，增长26.54%，主要原因：一是工资上涨、社保基数调整、发放增加一次性休假探亲费、发放取暖防寒费和体检费提标资金，二是加大国土绿化方面的资金投入力度，三是新增狮泉河城区段老防洪堤维修加固工程项目；

K.交通运输支出1478万元，同比增加61万元，增长4.3%，主要原因：工资上涨，社保基数调整，发放增加一次性休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金；

L.资源勘探信息等支出0万元，同比减少800万元，下降100%，主要原因：减少非国有房屋租金补贴项目；

M.商业服务业等支出510万元，同比减少436万元，下降46.09%，主要原因：一是机构改革商务局合并到发改委，二是减少外贸一体化商贸中心建设项目资金；

N.自然资源海洋气候等支出9571万元，同比减少382万元，下降28.53%，主要原因：减少物流园区出让用地耕地占用税；

O.住房保障支出5992万元，同比增加824万元，增长15.94%，主要原因：一是7月份公积金缴存基数调整，二是新增城镇保障性安居工程项目；

P.粮油物资储备支出98万元，同比减少258万元，下降72.47%，主要原因：减少狮泉河镇大型物资储备库项目资金；

Q.灾害防治及应急管理支出2058万元，同比增加887万元，增长75.75%，主要原因：一是工资上涨、社保基数调整、发放增加一次性休假探亲费、发放取暖防寒费和体检费提标资金，二是消防救援经费保障力度增加；

R.其他支出52万元，同比增加52万元，增长100%，主要原因：增加非物质文化遗产代表性传承人补助和边疆小康村建设项目资金；

S.债务付息支出0万元，同比减少34万元，下降100%。

2.2025年一般公共预算本级支出总决算具体情况说明

A.机关工资福利支出50628万元，同比增加3087万元，增长6.49%，主要原因：人员增加，工资上涨，社保和公积金基数调整，发放增加一次性休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金，补缴我县2014年10月至2018年12月期间机关养老保险单位部分资金1607.84万元；

B.机关商品和服务支出18069万元，同比增加221万元，增长1.24%，主要原因是人员增加，公用经费增加，规范工作经费科目；

C.机关资本性支出63457万元，同比增加18414万元，增长40.88%，主要原因：加大环境综合治理和国土绿化方面的资金投入力度；

D.机关资本性支出(基本建设)15586万元，同比减少2712万元，下降14.82%，主要原因：基建项目减少；

E.对事业单位经常性补助19606万元，同比增加7178万元，增长57.76%，主要原因：事业单位人员增加，工资上涨，社保和公积金基数调整，发放增加一次性休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金，公积金增加，学生人数增加（对应生均公用经费等增加）；

F.对事业单位资本性补助1482万元，同比增加1022万元，增长222.17%，主要原因：项目增加，持续规范使用经济科目；

G.对企业补助575万元，同比增加216万元，增长60.17%，主要原因：提振消费，加大促销费活动开展力度；

H.对个人和家庭的补助15309万元，同比增加1396万元，增长10.03%，主要原因是各项补贴资金提标，持续规范使用经济科目；

I.对社会保障基金补助21万元，同比减少149万元，下降87.65%，主要原因：规范经济科目；

J.债务利息及费用支出0万元，同比减少34万元，下降100%。

（二）2025年政府性基金预算收支总决算情况

全县政府性基金预算本级收入决算数7108万元，同比增加3626万元，增长104.14%，主要原因：2025年社会用地需求量增加，政府土地保障力度增加；上级补助收入决算数79万元，同比减少418万元，下降84.1%；上年结转决算数1574万元，同比增加360万元，增长29.65%。收入总量决算数8761万元，较上年增加3568万元，增长68.71%。

全县政府性基金预算本级支出决算数3309万元，同比增加408万元，增长14.06%，主要原因：加大基金使用力度，如工业园二区基础配套设施建设项目资金和三方服务费等；调出资金决算数1500万元，同比增加782万元，增长108.91%。支出总量决算数4809万元，同比增加1190万元，增长32.88%。

全县政府性基金预算收支总量相抵，结转下年3952万元。

1.2025年政府性基金预算本级支出总决算结构情况说明

A.城乡社区支出2980万元，同比增加616万元，增长26.06%，主要原因：加大基金使用力度，如工业园二区基础配套设施建设项目资金和三方服务费等；

B.资源勘探工业信息等支出2万元，同比增加2万元，增长100%，主要原因：新增消费品以旧换新资金。

C.其他支出327万元，同比减少210万元，下降39.11%，主要原因：上级彩票公益金安排的补助收入减少。

（三）2025年国有资本经营预算收支总决算情况

全县国有资本经营预算本级收入决算数0万元，与上年持平；上级补助收入决算数1万元，与上年持平；上年结转决算数1万元，与上年持平。收入总量决算数2万元，与上年持平。

全县国有资本经营预算本级支出决算数1万元，与上年持平。支出总量决算数1万元，与上年持平。

全县国有资本经营预算收支总量相抵，结转下年1万元。（该资金是狮泉河镇央企退休人员社会化管理补助资金）

（四）2025年社会保险基金预算收支总决算情况

全县2025年无社会保险基金预算，与上年持平。

（五）2025年地方政府债务预算收支总决算情况

全县地方政府债务本级收入决算数11863万元，同比增加11863万元，增长100%，新增两只地方政府（转贷）债券，其中：狮泉河城区基础设施改造提升资金3746万元、2025年西藏自治区一般债券（三期）噶尔县市政道路提升工程资金8117万元；上年结转地方政府债务（转贷）决算数0万元，同比减少1048万元，下降100%，政府转贷收入的一般债券资金1048万元，上级财政部门在2018年拨付用于脱贫攻坚领域资金，每年按照相关政策要求进行贴息，按照地区政府化债方案的要求，于2024年10月底前已全部偿还。收入总量决算数1048万元，同比增加11863万元，增长100%。

全县地方政府债务本级支出决算数0万元，同比减少1048万元，下降100%，

全县地方政府债务收支总量相抵，结转下年11863万元。

（六）2025年“三公”经费决算情况

全县“三公经费”决算数为555万元，同比减少44万元，下降7.35%，其中：公务用车购置费75万元，同比减少43万元，下降36.44%;公务用车运行维护费473万元，同比减少1万元，下降0.21%；公务接待费7万元，与上年持平。

二、政府债务管理情况

2025年严格落实地方政府债务限额管理和预算管理要求，债券资金全部用于城区基础设施建设。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量债务，健全债务风险监测预警机制，落实还本付息资金保障责任，全县政府债务风险总体可控。

三、预算绩效管理与财政管理情况

一是抓实预算绩效管理。全面落实全过程预算绩效管理，绩效目标随预算同步编制，开展绩效运行监控和项目绩效评价，强化绩效评价结果应用，树立“花钱必问效、无效必问责”理念。二是规范预决算信息公开。按照预决算公开工作要求，及时公开预决算信息，主动接受社会监督。三是持续盘活存量资金。常态化清理结转结余资金，收回沉淀资金统筹用于急需重点项目和民生领域，提升财政资金使用效益。四是强化财政监督检查。常态化开展专项资金、重点支出、财经纪律监督，规范基层财政管理秩序。五是持续推进财政改革。深化零基预算、资金统筹、存量盘活、国库管理改革，财政治理能力持续提升。

四、财政运行存在的主要问题

一是部分项目前期工作薄弱，项目实施进度不均衡，支出进度有待加快，零星结转结余资金仍需持续清理盘活。二是部分预算单位绩效管理主体意识不强，绩效目标编制、绩效监控质量有待进一步提升。三是本级税源总量偏小、财源结构单一，财政自给能力弱，高度依赖上级转移支付，财政增收压力较大。

五、下一步工作计划

一是持续抓好财源建设。加强非税收入征管，积极争取上级各类转移支付和项目资金支持，不断壮大财力规模。二是持续兜牢“三保”底线。始终把“三保”摆在优先位置，优化财政支出结构，持续加大教育、社保、医疗、乡村振兴、生态保护、固边等民生领域投入。三是深化全过程预算绩效管理。压实各单位绩效主体责任，强化绩效评价结果运用，提升资金使用效益。四是严守财政风险底线。规范政府债务管理，牢牢守住不发生区域性财政风险底线；持续坚持过紧日子，严控一般性支出，集中财力保障重点任务。

附件：2025年度财政总决算公开表

 附件：2025年度财政总决算公开表.xlsx